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中山市濠头中学2015年部门预算及三公经费预算情况公示

  中山市濠头中学2015年部门预算及三公经费预算情况公示

  

      关于中山市濠头中学2015年收支预算表的说明


  

  根据中山市财政局《关于批复2015年度市直单位部门预算的通知》精神,现将我校2015年度预算单位收支预算总表、预算单位支出预算表(按功能分类科目)、预算单位基本支出预算表(按经济分类科目)“三公经费”预算情况表予以公开(详见附件),并将我校部门职责、机构设置等情况进行说明。

  一、学校基本情况

   (一)机构设置、职能。

  1、校长1人,副校长3人;

  2、校务办:主任1人。副主任1人;

  3、德育处:主任1人,副主任1人;

  4、教务处:主任1人,副主任1人;

  5、教科室:主任1人;

  6、总务处:主任1人,副主任1人;

  7、团  委:书记1人,副书记2人;

  8、年级主任:6人。高一级2人,高二级2人,高三级2人。

  (二)我学校主要履行的公共职能包括:

  1、贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学;

  2、负责本单位教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育;

  3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作;

  根据单位的主要职能内设5个科室。

  (三)各科室主要职能分别是:

  1、办公室:负责学校日常工作安排与协调、人事管理工作、接待工作、校车管理、人事档案管理等工作。

  2、总务处:负责临工管理、财务管理、校产管理、食堂管理、水电管理、绿化管理等工作。

  3、德育处:负责安排与协调班主任班级管理、学生教育与管理、校园文化建设与宣传、保洁、保卫等工作。

  4、教务处:负责日常教学管理、学籍管理、实验电教图书文印管理、体音美器材管理、教学档案管理等工作。

  5、教科室:负责搭建学校教研平台,推动学校教研工作顺利进行,同时定期组织教师参加培训,进而提高我校教师专业素质。

  (四)人员构成情况

  学校现有编制数267名,其中行政编制0名,事业编制267名。

  在职人员318名,其中行政编制0名,事业编制245名;长期病假3名;离退休19名,临工51名。

  二、2016年部门预算安排情况说明

  (一)有关指标说明

  1、财政性资金:是指以国家财政为中心的预算资金、国债资金及其他财政性资金,既包括中央政府和地方政府的财政收支,还包括与国家财政有关系的企业、事业和行政单位的货币收支。根据有关法律、法规的规定,财政资金应当专款专用,任何人不得违规挪用、拆借。

  2、基本支出:是部门预算单位为维持机构正常运转和完成日常工作任务需要确定的支出,包括人员支出、日常公用支出和对个人和家庭补助支出,实行定员定额管理。预算执行时,市财政局根据编委人事部门核定的各单位在编实有人数按进度核拨。

   3、 项目支出:是部门预算单位为完成特定工作任务和事业发展目标而发生的支出,须保证专款专用。预算执行时,项目支出由预算单位部门预算以及项目进度情况编制用款计划报市财政局,市财政局结合国库和财政专户库款情况审批通过后办理资金支付。

  (二)预算具体安排

  2016年预算批复总额约4834.70万元,其中基本支出约3596.39万元,项目支出约1157.13万元,支出预算结转811.82元。具体分类情况如下:

  1、基本支出。基本支出预算4904.22万元,其中,一是工资福利支出约2751.37万元,其中一般公共预算2751.37万元;二商品和服务支出约268.81万元,其中一般公共预算56.81万元,财政专户212万元;三是对个人和家庭补助约102.16万元,其中一般公共预算102.16万元。

  2、项目支出。项目支出预算约1157.13万元,主要支出项目如下:

  (1)教师培训经费:83.65万元。

  (2)学生军训费:11.55万元

  (3)德体艺卫教育经费:32.20万元

  (4)教研教改经费:15万元

  (5)课本资料费:192.60万元

  (6)图书经费:20万元

  (7)学生竞赛经费:42万元

  (8)教学工作管理经费:100.8万元

  (9)教学设备更新维护经费:120万元

  (10)临聘代课老师经费:35.85万元

  (11)水电费:165万元

  (12)校园场室修缮及设施维护经费:150万元

  (13)校园后勤服务经费:104.86万元

  (14)校园绿化经费:23.62万元

  (15)校园文化经费:20万元

  (16)预留办公设备购置经费:40万元

  三、预算公开资料

  1、附件1:2015年收支预算总表

  2、附件2:2015年基本支出预算表(按功能分类科目)

  3、附件3:2015年项目支出预算表(按功能分类科目)

  4、附件4:2015年基本支出预算表(按经济分类科目)

  5、附件5:2015年“三公”经费预算情况表(无变化)

  

  

                                                 中山市濠头中学

                                                2016年7月11日

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预算公开(中山市濠头中学).xls